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| Description: | Se verifica que la orden de pago no haya sido cancelada; seguidamente se registra la orden de pago (monto, datos del proveedor, fecha de cancelación, detalle), las cuentas contables y el tipo de reserva presupuestaria. Se aplica el movimiento en el auxiliar respectivo se remite vía sistema, para la autorización de la jefatura del área. | ||||||||||
| Functional Group: | Financiero | ||||||||||
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